Podpora

1. Nabava - odaberite Računi - Domaći (ili strani)

Kliknite na meni "Domaći" ukoliko ćete unijeti terećenje za račun domaćeg dobavljača

Popis računa - potražite račun za koji želite kreirati terećenje

Potražite račun za koji ćete kreirati terećenje

3. Otvorite račun - kliknite Alati

Kliknite na Alate i u padajućem meniju odaberite jednu od opcija:

- Prijenos na Terećenje - financijsko ako ćete dobavljaču izdati terećenje za financijsko snižavanje računa

- Prijenos na Terećenje - robno ako ćete dobavljaču vratiti robu koju Vam je prodao i za to zahtjevati popust

4. Terećenje - financijsko

Nakon odabira prijenosa računa na financijsko terećenje, kreirat će se terećenje za istu vrijednost računa. Ako ste s dobavljačem dogovorili manji popust, onda kliknite na redak i primjerno popravite iznos.

Terećenje - robno

Nakon odabira prijenosa računa na robno terećenje kreirat će se terećenje za istu vrijednost računa i također će se kreirati otpremnica. 

U zaglavlju terećenja odaberite odgovarajuće skladište za koje se kreira povrat.

Ako ne budete vraćali sve proizode koje Vam je dobavljač prodao, primjerno smanjite količinu odnosno uklonite proizvode koji nisu dio dogovorenog terećenja.

6. Spremite podatke Terećenja

Spremite Unos klikom na Spremi.

7. Ispišite Terećenje

Kada ste spremili Terećenje ispišite ga klikom na Gumb ''Ispis''

8. Odaberite ispis Terećenja

U popisu izvješća odaberite ''Terećenje Nabava'', u desnom oknu Format ispisa PDF i kliknite na Gumb ''Ispis'' 

1. Otvorit će se novi prozor (Prazno), kojeg ne zatvarate dok se ne generiše izvješće.

2. Otvorite izvješće i ispišite ga na Vašem pisaču.