Postopek vključitve

Na podpori morajo vključiti dev_roles = import_simobil, import_mobitel

Uvoz dobropisov

Namen :

A1 / Telekom prodaja telefon MK podjetju po polni ceni (npr. 700 EUR). Ko MK podjetje proda telefon, mu A1 / Telekom obračuna provizijo na podlagi izdanega dobropis. Uvožena datoteka kreira le ta dobropis. Hkrati se artikli povežejo po serijskih številkah in le to se upošteva na RVS report. Če ste tako prejeli telefon od A1 / Telekom za 700 EUR in ste ga prodali za 700 EUR in ste dobili dobropis za 50 EUR, je postala nabavna cena artikla sedaj 700-50 EUR in RVC 50 EUR.
Kontrola podatkov, če so resnično prodane naprave s pravimi IMEI (serijska številka).

Primer vhodne datoteke :

Končni rezultat je izdelan dobropis, kot prikazano na spodnji sliki

Opombe : povezava na dokumente se izvede na podlagi serijske številke (stolpec F). Preko računov (prodaja in nabava) se poišče Id atrikla. Če artikel s serijsko številko ni bil uporabljan na prodaji, se izpiše napako :

Artikel s serijsko številko 357227096746357 ne obstaja na nobenem dokumentu.

Artikel s serijsko številko 866394047132345 ne obstaja na nobenem dokumentu.

Uvoz Plačil

Ideja je v tem, da račune izdate kot neplačane za znesek telefona. Račun bo ostal neplačen dokler ne dobite plačila od A1 / Telekom preko uvoza datoteke. Spodaj je prikaz primer korakov

Pomembno : predhodno je potrebno pod "Vaše podjetje" vključiti "Ni potrebno da je plačan v celoti".

Izdaja računa :

Kupec je vzel teleon "Telefon 111" s ceno 312 EUR na 10 obrokov. Zraven je vzel še "Torbica" za 20 EUR, ki jo plača preko gotovine.
Kot plačilo zabelečimo samo "Gotovina" v znesku 20 EUR.
Nastavimo obroke