1. Banco - seleccione Compensación
Seleccionar compensación
2. Lista de compensaciones - añada una nueva compensación
Clicar en (+) para añadir una nueva propuesta de compensación.
3. Introduzca los datos de la compensación
1. Seleccione el socio con quien acordó la compensación. (El socio debe estar marcado como Cliente y Proveedor)
Una vez elegido el socio, se completarán ambas tablas de facturas: recibidas y emitidas.
2. y 3. Seleccione qué facturas se compensarán.
4. guarde la propuesta ya preparada y 5. imprímala
Una vez se confirme la compensación, marque "Confirmar" (6) y guarde. Las facturas seleccionadas quedarán marcadas como pagadas por compensación.