La importación general de un código de seguimiento sirve para copiar uno de los identificadores del pedido o el código de seguimiento junto con la suma de control del pago contra reembolso en un archivo Excel creado para este fin. Tras la importación, el pedido, junto con la factura, se marca como pagado.
Entrega - Importación de pagos contra reembolso - General
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Archivo de importación
Un ejemplo del archivo de importación puede descargarse desde la aplicación haciendo clic en el botón Ejemplo de archivo de importación. Tenga en cuenta que debe introducirse al menos un identificador del pedido para el cual se recibió el pago contra reembolso, como: el número de pedido, el número de pedido del cliente en la tienda online o el código de seguimiento. Si se introducen varios datos para el mismo pedido en la tabla, la comparación se realiza de izquierda a derecha. Si no se proporciona la fecha del pago contra reembolso, se tomará por defecto la fecha actual.
Marcado de pagos y fecha de recepción del pago contra reembolso
Tras su importación, el pedido y la factura se marcarán como pagados con “Pago contra reembolso” con la fecha indicada (o la fecha de importación, si no se proporcionó la anterior).
Suma de control (Checksum)
El archivo de importación también contiene la columna “Suma de control” (Checksum). En caso de realizar una verificación de igualdad entre el importe del pedido y el importe del pago contra reembolso, el valor puede introducirse en este campo. En caso de discrepancias, se mostrará un mensaje de error correspondiente (ver imagen abajo). Además, en dicho caso, el importe del pago contra reembolso no se añadirá al pedido.
El valor debe introducirse en la columna E, que debe llamarse “Suma de control” (Checksum).
En caso de discrepancias, los errores se mostrarán debajo de la tabla.
Seguimiento y registro de pagos - Primer pago
Si el cliente paga el pedido en cuotas y la primera se paga al recibir el pedido, utilice la columna “Primer pago” para introducir el valor de este primer pago.
Se ejecuta la verificación correspondiente y se registra el pago de la primera cuota.
El valor debe introducirse en la columna F, que debe llamarse “Primer pago”.
Cambio del método de pago al importar el pago contra reembolso
Si se introduce un valor en la columna G, el método de pago se actualizará en el pedido al importar el pago contra reembolso.
Revisión de estados de importaciones anteriores
A través de “importaciones anteriores”, se puede consultar el estado de las importaciones previas, así como un resumen de su contenido. Haciendo clic en “U”, es posible descargar un archivo de importación anterior.
Verificación de números de pedido en pedidos fusionados
Cuando existen pedidos combinados, cada pedido debe verificarse individualmente. Para la entrada mostrada a continuación, se comprobará si existen los pedidos con números PP-26531 y PP-26532. La nota de crédito se creará solo una vez, ya que esos números están vinculados a un mismo pedido.
En el caso de tener pedidos en GP con siguientes números de pedido: “PP-26531, PP-26532”, en Excel puede introducir los siguientes valores:
PP-26531
PP-26532
PP-26531, PP-265 (cortado)
y el programa encontrará igualmente el pedido correspondiente. En caso de existir realmente un pedido PP-265, se mostrará el siguiente error: “El pedido con número = PP-26531, PP-265 tiene más de un pedido en Gestión de Pedidos”
Reimportación de pedidos
En caso de haber errores en el archivo de importación y desear corregirlos directamente en el archivo Excel, puede re-importar el archivo completo. Si el pedido ya tiene un pago, al re-importarlo no se añadirá un pago adicional, sino que se mostrará el siguiente error: