Podpora

1. Creación de la devolución

1.2) En la nota de crédito generada a partir de la factura, elimine todos los productos que el cliente vaya a conservar. 

Guarde la nota de crédito.

2. Pago en factura

2. a) A la hora de emitir un reembolso ( para un reemplazo, vaya al punto 2b.) haga clic en el símbolo € en la factura original

Añada un tipo de pago "Devolución", que coincida con el importe de la nota de crédito (efectivo/transferencia bancaria)

2. b)  Reemplazo de mercancía

En la factura para la que se generó la nota de crédito, quedará un sobrepago por el importe de la nota de crédito.

3.) Cree una nueva factura  donde se facturen los productos que el cliente se llevará como reemplazo.

4.) Añada el pago - transferencia del sobrepago de la factura a la que está vinculada la nota de crédito.

Para el "tipo de pago" seleccione "Sobrepago". 

Se mostrará una ventana para seleccionar la factura. Seleccione la factura original. Cuando la selección esté confirmada, en el campo de "Importe", se mostrará el importe de sobrepago de la factura anterior. 

Haga clic en "Añadir" y luego en "Guardar". 

5. ) Si el total del importe de la factura es inferior al valor de los productos reemplazados, la factura se marcará automáticamente como pagada.

5b) Si tras el traspaso del sobrepago la factura aún no queda totalmente pagada, el cliente deberá abonar la diferencia.